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2019年龙岩市工商联部门预算说明
发布人:管理员 发布时间:2019/2/28 浏览次数:254

 

2019年部门预算经龙岩市第五届人大次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

 一、部门主要职责

    1、 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

    2、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

    3、协助政府管理和服务非公有制经济。

    4、促进行业协会商会改革发展。

    5、参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,龙岩市工商业联合会是群团机关单位行政科室及龙商服务中心1个下属单位。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省龙岩市工商业联合会

财政核拨

7

7

龙岩市龙商服务中心

财政核拨

4

3

 三、2019年部门主要工作任务

    2019年是新中国成立70周年,是龙岩高质量发展落实赶超、决胜全面建成小康社会的关键一年。我们要按照市委和上级工商联的部署,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中全会,以及省委、市委历次全会精神,牢牢把握“两个健康”工作主题,聚焦“五基地六产业七景区”发展布局,凝聚广大非公经济人士力量,坚定信心,奋发有为,为加快建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新龙岩作出新的更大贡献。

主要做好以下五个方面的工作:

   (一)主动作为,大力推动民企政策落地落实

   (二)强化引领,持续深化理想信念教育

    1.不断强化学习教育培训

    2.突出年轻一代队伍建设。

    3.大力推进非公党建工作。

    4.积极开展守法诚信教育。

    5.引导企业家积极履行社会责任。

    (三)创新服务,不断促进民营经济高质量发展

    1.进一步推动构建亲清新型政商关系。

    2.促进完善党政领导与民营企业家恳谈会制度。

    3.创新民营企业高质量发展服务平台。

    4.大力提高调研信息工作质量。

   (四)真抓实干,深入推进工商联所属商会改革发展

   (五)提升站位,进一步加强工商联机关建设

 四、预算收支总体情况

   按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,工商联收入预算为242.84万元,比上年减少20.79万元,主要原因是2019调出厅级人员2名预算减少20.79万元、2019工商联在职人员工资福利支出增加。其中:一般公共预算拨款242.84万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算242.84万元,比上年减少20.79万元,其中:人员支出(工资福利支出)175.49万元,对个人和家庭补助支出5.96万元,公用支出19.46万元,项目支出41.93万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

   2018年度一般公共预算拨款支出242.84万元,比上年减少20.79万元,主要原因是2019调出厅级人员2名预算减少20.79万元2019工商联在职人员工资福利支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

项级科目

科目名称

金额

主要用途

2012801

行政运行(民主党派及工商联事务)

133.08

主要用于工商联人员工资福利、办公、、绩效、文明单位奖金、项目落地战役奖金、平安单位创建奖金、购置固定资产、通讯等费用支出。

2012802

一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

28.30

主要用于工商联商会活动调研、会议、培训、、印刷、接待、交通等费用支出。

2012804

参政议政(民主党派及工商联事务)

8.63

主要用于工商联参政议政活动差旅、租车费、会议、培训等费用支出

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.87

主要用于工商联单位退休人员活动费、慰问费、过节的等费用支出

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.44

主要用于工商联基本养老保险缴费支出

2101101

行政单位医疗

10.69

主要用于工商联人员缴交医疗保险费用支出

2210201

住房公积金

8.67

主要用于工商联人员缴交住房公积金

2012850

事业运行(民主党派及工商联事务)

28.34

主要用于龙商服务中心人员工资福利、办公、、通讯费等费用支出

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.95

主要用于龙商服务中心基本养老保险缴费支出

2101102

事业单位医疗

2.1

主要用于龙商服务中心人员缴交医疗保险费用支出

2210201

住房公积金

1.77

主要用于龙商服务中心人员缴交住房公积金

 六、政府性基金预算拨款支出情况

    2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 七、财政拨款预算基本支出情况

    2019年度财政拨款基本支出200.91万元,其中:

   (一)人员经费181.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

   (二)公用经费19.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 八、一般公共预算三公经费支出情况

   (一)因公出国(境)经费

    2019年预算安排0万元。2019年预算安排支出与2018年持平,没有增加支出,增长率0%,主要原因是没有因公出国(境)安排。

   (二)公务接待费

    2019年预算安排3万元。主要用于上级有关部门工作检查、调研及异地商会联络交流,考察项目等方面的接待活动。年相比支出下降0.15%,主要原因是:严格按照中央八项规定要求,减少公务接待支出。

   (三)公务用车购置及运行费

     2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比支出下降100%,主要原因是:市直机关单位车辆改革,本单位现无保留公务用车。

 九、其他重要事项说明

   (一)机关运行经费

   2019工商联(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.85万元,比2018减少2.69万元,主要原因是厅级人员调出,其他交通费-车补减少。

   (二)政府采购情况

    2019工商联政府采购预算总1.4万元,政府购买服务项目采购预算额0万元。

   (三)国有资产占用使用情况

    截止2019年底,工商联本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)绩效目标设置情况

    2019工商联共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金41.93万元。

十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

    8年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    9基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    10项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    11经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

    12三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

   13机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:

    12019年度收支预算总表

    22019年度收入预算总表

    32019年度支出预算总表

    42019年度财政拨款收支预算总表

    52019年度一般公共预算拨款支出预算表

    62019年度政府性基金拨款支出预算表

    72019年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

    82019年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

    92019年度一般公共预算三公经费支出预算表

    102019年度部门专项资金管理清单目录

    112019年度部门业务费绩效目标表

    122019年度专项资金绩效目标表

    13. 2019年部门预算公开目录

 






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1.2019年度收支预算总表.XLS
2.2019年度收入预算总表.XLS
3.2019年度支出预算总表.XLS
4.2019年度财政拨款收支预算总表.XLS
5.2019年度一般公共预算拨款支出预算表.XLS
6.2019年度政府性基金拨款支出预算表.XLS
7.2019年度公共预算支出部门经济分类情况表.XLS
8.2019年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表.XLS
9.2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表.XLS
10.2019年度部门专项资金管理清单目录.XLS
11.2019年度部门业务费绩效目标表.XLS
12.2019年度专项资金绩效目标表.XLS
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