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2016年度龙岩市工商联部门决算说明
发布人:管理员 发布时间:2017/9/4 浏览次数:95

 

按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市工商业联合会2016年度部门决算的通知》(龙财行决批〔2017〕28 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
    一、单位主要职责
    福建省龙岩市工商业联合会的主要职责是: 
一、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
二、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
三、协助政府管理和服务非公有制经济。
四、促进行业协会商会改革发展。
五、参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。
六、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护 其合法权益。
    二、单位基本情况
    福建省龙岩市工商业联合会群团机关,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
    单位名称                   经费性质  人员编制数   在职人数
    福建省龙岩市工商业联合会   群团机关      6           9
    三、部门主要工作总结
    2016年,在市委、市政府的正确领导下,在省工商联、市委统战部的指导下,市工商联深入学习贯彻党的十八大、十八届历次全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例(试行)》和福建省实施细则,团结带领全市工商联商会组织和广大非公有制经济代表人士,坚持“两个健康”工作主题,主动适应经济新常态,充分发挥工商联五大职能作用,开创了工商联事业新局面,为建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新龙岩作出了新贡献。
    1、深化理想信念教育,凝聚正能量。
    2、致力服务创新,推动转型升级。
    3、积极议政建言,促进优化环境。
    4、夯实基层基础,激发商会活力。
    5、加强自身建设,提升服务水平。
    6、贯彻中央八项规定,强化领导班子建设。
    四、2016年决算收支总体情况
    2016年福建省龙岩市工商业联合会年初结转和结余 2.5万元,本年收入234.52万元,本年支出236.62万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.40万元。
    (一)2016本年收入234.52万元,比2015年决算数下降 11.09万元,下降4.5%,具体情况如下:
    1. 财政拨款收入216.23万元,其中政府性基金0.00 万元。
    2. 事业收入0.00万元。
    3. 经营收入0.00 万元。
    4. 上级补助收入0.00 万元。
    5. 附属单位上缴收入0.00万元。
    6. 其他收入0.00 万元。
    (二)2016本年支出236.62万元,比2015年决算数增加 万元,下降0.16%,具体情况如下:
    1. 基本支出149.03万元。其中,人员支出131.45万元,公用支出17.43万元。
    2. 项目支出87.59万元。
    3. 上缴上级支出0.00万元。
    4. 经营支出0.00万元。
    5. 对附属单位补助支出0.00万元。
    五、公共财政拨款支出决算情况
    2016年公共财政拨款支出236.62万元,比2015年决算数减少 16.27万元,下降6.4%,具体情况如下(按项级科目统计):
一般公共服务支出(科目)119.00万元。比2015年决算数增加35.745万元。增加42.93%,主要原因是新调入人员和人员工资标准提高,相应基本养老保险费增加。
    (二)行政运行公用支出(科目)17.43万元。较2015年决算数增加2.11万元。增加12.92%,主要原因是新调入人员费用增加。
    (三)行政单位医疗(科目)9.83万元。比2015年决算数增加1.08万元。增加12.34%,主要原因调入人员的医疗、工伤、生育保险金支出等费用。
    (四)住房公积金(科目)8.39万元。比2015年决算数增加0.65万元。增加8.39%,主要原因调入人员主要用于单位人员的住房公积金和提租补贴支出费用。
    (五)一般行政管理事务(科目)46.95万元。比2015年决算数增加0.65万元。增加8.39%,主要用于调研、商会联络、会议、培训、文明单位奖金等费用。 
    (六)参政议政20万元。比2015年决算数增加0.65万元,增加8.39%,主要原因是参政议政会议、课题调研、次数的增加。
    (七)其他民主党派及工商联事务支出2.5万元。比2015年决算数增加0万元,增加0%。主要原因是公务用车燃油、维修及租车费用等正常费用。
    (八)归口管理的行政单位离退休1.98万元,比2015年决算数减少30.21万元,下降93.84%。主要原因是退休人员工资归社保公司发放等。 
    六、政府性基金支出决算情况
    2016年政府性基金支出0万元。
    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 
    2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降0.02 %。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费0万元,2016年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %。主要原因为是2015年、2016年没有出国,无此经费。
    (二)公务用车购置及运行费7.87万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置3辆。公务用车运行费7.87万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2015年相比,公务用车购置费0 %和运行费分别下降1.84 %,主要是:12月份公车改革。
    (三)公务接待费5.66万元。主要用于举办各项活动和接待异地商会企业家回岩等方面的接待活动,累计接待60批次、接待总人数约500人。与2015年相比, 公务接待费支出增长0.14%,主要是:主要用于举办各项活动和接待异地商会企业家回岩等方面的接待活动。 
    八、机关运行经费支出情况
    2016年机关运行经费支出236.62万元,比2015年增长下降0.16%,主要是:严格按照中央八项规定执行,节约开支。
    九、项目绩效自评结果 
    经本单位项目绩效自评,参政议政,商会联络经费、职称评审费评分为98.53分,评价等级为优秀。
    十、政府采购支出情况
    本部门2016年度政府采购支出总额1.72万元,其中:政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    十一、名词解释
    (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 1.收支决算总表
       2.收入决算表
       3.支出决算表
       4. 财政拨款收入支出决算总表
       5.公共财政拨款支出决算表
       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       9.部门决算相关信息统计表
      10. 政府采购情况表






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2016年部门决算公开文本补充事项.doc
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